Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 13.003.900
Nro. Solicitud de Transferencia
16030
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.003.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
274
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17950
Monto Contrato
₲ 170.164.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.823.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.823.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS ACADEMIA DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional