Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 3.591.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104238
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
246/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-16565
Monto Contrato
₲ 3.591.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.415.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.415.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205168
Nombre de la Licitación
ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional