Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77935
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAFARISPORT SRL
RUC
80025224-1
Número de Contrato
111601500
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11192
Monto Contrato
₲ 111.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.130.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.130.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190036
Nombre de la Licitación
Proyectiles y Materiales de Seguridad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional