Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025860
Monto de la Factura
₲ 522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7062
Monto Contrato
₲ 24.094.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.531.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.531.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188411
Nombre de la Licitación
Impresión Formularios, tarjetas,sobres,materiales didacticos y otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional