Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 298.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.392.582
Retención DNCP
₲ 1.061.963
Retención IVA
₲ 8.127.273
Retención Renta
₲ 5.418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Electrofrio
RUC
80098514-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144515
Monto Contrato
₲ 298.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.392.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.392.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327191
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn