Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 47.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132440
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.086.048
Retención DNCP
₲ 168.952
Retención IVA
₲ 1.293.000
Retención Renta
₲ 862.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-143318
Monto Contrato
₲ 54.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.923.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.923.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn