Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 3.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.414.025
Retención DNCP
₲ 12.793
Retención IVA
₲ 97.909
Retención Renta
₲ 65.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-143316
Monto Contrato
₲ 40.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.110.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.110.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn