Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-143316
Monto Contrato
₲ 40.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.110.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.110.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn