Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025300
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71969
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
028-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-82827
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.865.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.180.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GASTRONOMIA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH