Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 21.112.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72598
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.886.062
Retención DNCP
₲ 74.468
Retención IVA
₲ 575.785
Retención Renta
₲ 575.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
74/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-190538
Monto Contrato
₲ 473.144.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.667.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.667.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377819
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICO-2020-2021- HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas