Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 14.734.580
Nro. Solicitud de Transferencia
185836
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.878.903
Retención DNCP
₲ 51.973
Retención IVA
₲ 401.852
Retención Renta
₲ 401.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194272
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.513.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.513.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383042
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y ELEVAPAR PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020 - 2021 - AD REFERENDUM AMPLIACION CESION DE CREDITO SIME N° 31693
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas