Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 121.247.770
Nro. Solicitud de Transferencia
166382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.206.581
Retención DNCP
₲ 427.675
Retención IVA
₲ 3.306.757
Retención Renta
₲ 3.306.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-175042
Monto Contrato
₲ 524.332.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.882.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.882.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355353
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL LOCAL DE LA MORGUE JUDICIAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico