Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004099
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147430
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.084
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-170873
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.353.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.353.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354965
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRENTA P/ COMUNICACIÓN Y PRENSA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico