Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Monto de la Factura
₲ 5.806.892
Nro. Solicitud de Transferencia
195957
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.670
Retención DNCP
₲ 20.482
Retención IVA
₲ 158.370
Retención Renta
₲ 158.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-13003-19-179531
Monto Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.527.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.527.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362630
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE MOVIL-CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico