Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 23.901.491
Nro. Solicitud de Transferencia
62496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.729.883
Retención DNCP
₲ 85.176
Retención IVA
₲ 651.859
Retención Renta
₲ 434.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-121449
Monto Contrato
₲ 286.817.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.758.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.758.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300805
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Fumigación para el Centro Acuático Nacional.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes