Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001409
Monto de la Factura
₲ 287.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17934
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.217.078
Retención DNCP
₲ 1.023.832
Retención IVA
₲ 7.835.454
Retención Renta
₲ 5.223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER ANTONIO CASU
RUC
4938553-4
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-132150
Monto Contrato
₲ 287.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.217.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.217.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314284
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand para la Feria Internacional FITUR - MADRID 2017.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo