Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 349.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.368.146
Retención DNCP
₲ 1.245.491
Retención IVA
₲ 9.531.818
Retención Renta
₲ 6.354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119113
Monto Contrato
₲ 349.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.368.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.368.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301886
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand para la Feria Internacional - FITUR 2016.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo