Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000607
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150668
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12004-13-74446
Monto Contrato
₲ 254.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.768.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.768.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores