Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 3.153.326
Nro. Solicitud de Transferencia
75922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.423
Retención DNCP
₲ 11.123
Retención IVA
₲ 86.000
Retención Renta
₲ 86.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.807.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.807.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio