Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 4.013.324
Nro. Solicitud de Transferencia
177473
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.419
Retención DNCP
₲ 14.010
Retención IVA
₲ 109.454
Retención Renta
₲ 145.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-223981
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.807.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.807.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418989
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 14/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS - TERA"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio