Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001409
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95082
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.531
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
₲ 55.637
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182156
Monto Contrato
₲ 190.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.770.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.417.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia