Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001718
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141505
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.190.019
Retención DNCP
₲ 19.435
Retención IVA
₲ 150.273
Retención Renta
₲ 150.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182156
Monto Contrato
₲ 190.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.770.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.417.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia