Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 112.671.880
Nro. Solicitud de Transferencia
85747
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.128.718
Retención DNCP
₲ 397.424
Retención IVA
₲ 3.072.869
Retención Renta
₲ 3.072.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172474
Monto Contrato
₲ 151.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.706.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.466.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro