Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007553
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.662.923
Retención DNCP
₲ 129.804
Retención IVA
₲ 1.003.637
Retención Renta
₲ 1.003.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
019/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172364
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.662.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.662.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera