Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 657.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.324.000
Retención DNCP
₲ 2.293.527
Retención IVA
₲ 17.918.182
Retención Renta
₲ 23.890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-237099
Monto Contrato
₲ 715.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.248.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.248.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435037
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO INOPAR - PROGRAMA 2KR - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia