Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 629.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114318
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.917.591
Retención DNCP
₲ 2.218.655
Retención IVA
₲ 17.154.545
Retención Renta
₲ 17.154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-229211
Monto Contrato
₲ 629.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.917.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.917.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425424
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MECANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUELO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia