Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014758
Monto de la Factura
₲ 4.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.244
Retención DNCP
₲ 16.628
Retención IVA
₲ 128.564
Retención Renta
₲ 128.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23024-20-195801
Monto Contrato
₲ 4.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.440.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa