Datos del Pago
Nro. de Factura
006-006-0002251
Monto de la Factura
₲ 35.542.965
Nro. Solicitud de Transferencia
99774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.800.713
Retención DNCP
₲ 126.662
Retención IVA
₲ 969.354
Retención Renta
₲ 646.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
078/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149334
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.310.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.856.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta