Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000729
Monto de la Factura
₲ 11.687.390
Nro. Solicitud de Transferencia
192880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.008.671
Retención DNCP
₲ 41.225
Retención IVA
₲ 318.747
Retención Renta
₲ 318.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
078/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149334
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.310.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.856.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta