Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011724
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20023
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-59661
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237332
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISION
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia