Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062606
Monto de la Factura
₲ 338.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.921.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-66190
Monto Contrato
₲ 338.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.307.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.307.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia