Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055420
Monto de la Factura
₲ 2.660.227
Nro. Solicitud de Transferencia
65413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.227
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12010-12-51266
Monto Contrato
₲ 533.222.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.085.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia