Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 30.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77194
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.176.197
Retención DNCP
₲ 109.257
Retención IVA
₲ 844.773
Retención Renta
₲ 844.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-163918
Monto Contrato
₲ 38.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.245.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.245.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS.
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral