Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009169
Monto de la Factura
₲ 39.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137904
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.859.969
Retención DNCP
₲ 138.031
Retención IVA
₲ 1.067.250
Retención Renta
₲ 1.067.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-159940
Monto Contrato
₲ 39.132.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.859.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.859.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral