Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.409
Retención DNCP
₲ 4.409
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-159939
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.610.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.610.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral