Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12016-18-159939
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.610.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.610.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral