Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 52.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118710
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30254
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.256.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.256.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210903
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH