Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006843
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132748
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.611
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 39.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-103795
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.709.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.709.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283928
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas