Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175349
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-105578
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.235.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.235.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287999
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios