Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-88072
Monto Contrato
₲ 128.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.147.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255564
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA P/ LA AUDITORIA EXT. DEL CONTRATO DE PREST. N2589/BL-PR Y CONV. DE FINAN. NO REEMBOL. GRT/WS-12928-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Sanamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Region Oriental del Paraguay-M.O.P.C