Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026329
Monto de la Factura
₲ 92.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12004-10-6158
Monto Contrato
₲ 19.110.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.177.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.177.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198289
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores