Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033560
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-25076
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.741.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.741.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados