Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 20.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34214
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.815.035
Retención DNCP
₲ 72.183
Retención IVA
Retención Renta
₲ 368.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23004-17-146470
Monto Contrato
₲ 243.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.046.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.046.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323921
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social