Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 12.273.030
Nro. Solicitud de Transferencia
31767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.671.428
Retención DNCP
₲ 43.737
Retención IVA
₲ 334.719
Retención Renta
₲ 223.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98385
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.633.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.772.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert