Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010412
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106882
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86297
Monto Contrato
₲ 8.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.713.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.713.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264248
Nombre de la Licitación
Servicio de internet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional