Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-86396
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de sistema de prevención de incendios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional