Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056169
Monto de la Factura
₲ 2.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181540
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.171
Retención DNCP
₲ 9.511
Retención IVA
₲ 72.791
Retención Renta
₲ 48.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146460
Monto Contrato
₲ 69.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.092.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.092.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2