Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005510
Monto de la Factura
₲ 1.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184628
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.949
Retención DNCP
₲ 6.051
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138360
Monto Contrato
₲ 205.764.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.421.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.421.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3