Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005094
Monto de la Factura
₲ 936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.119
Retención DNCP
₲ 3.336
Retención IVA
₲ 25.527
Retención Renta
₲ 17.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138360
Monto Contrato
₲ 205.764.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.421.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.421.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3