Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023482
Monto de la Factura
₲ 1.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.164
Retención DNCP
₲ 6.336
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
79/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138361
Monto Contrato
₲ 14.873.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.310.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.310.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3